| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Número do Empenho: | 0000066/2019 | Data: | 30/04/2019 |
| Favorecido: | GERALDO ANTONIO DAL COL | CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.642.097-** |
| Histórico: | EMPENHO 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR GERALDO ANTONIO DAL COL, CONF ART. 2º PARAGRAFO 1º E 2º DO ART. 3º C/C ART. 4º RESOLUCAO 157/2014, VIAGEM A VITORIA EMPRESA AGAPE ASSESSORIA E CONS. LTDA, DER/SETOP/ CETURB E OUTROS CONF. RELATÓRIO ANEXO. | ||
| Valor do empenho: | 300,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0000094/2019 | ||