| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Número do Pagamento: | 0000148/2026 | Data: | 24/04/2026 |
| Número da Liquidação: | 0000118/2026 | Número do Empenho: | 0000106/2026 |
| Favorecido: | CARLOS ROBERTO AGNER | CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.811.207-** |
| Histórico: | Pagamento da despesa com (04) quatro diárias do Vereador Carlos Roberto Agner, para participar da XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, que será realizada em Brasília/DF, no período de 27 a 30 de abril de 2026 | ||
| Valor: | 240.000,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0031 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0000248/2026 | ||