| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000092/2025 | Data do Empenho: | 01/04/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000117/2025 | Data da Liquidação: | 15/04/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000139/2025 | Data do Pagamento: | 15/04/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Favorecido: | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 39.327.556/0001-22 | ||
| Histórico: | Pagamento da despesa com contratação de serviços de agenciamento de viagens aéreas para deslocamento interestadual do Vereador Edvan Piorotti de Queiroz, para Brasília/DF, dos dias 07 a 11 de abril de 2025. | ||
| Valor: | 6.410,16 | ||