| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000102/2025 | Data do Empenho: | 17/04/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000120/2025 | Data da Liquidação: | 17/04/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000142/2025 | Data do Pagamento: | 17/04/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | CARLOS ROBERTO AGNER | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.811.20*-** | ||
| Histórico: | Pagamento da despesa com 04 (quatro) diárias, do vereador Carlos Roberto Agner, para participar da XXIV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília/DF, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025. | ||
| Valor: | 1.800,00 | ||