| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000046/2025 | Data do Empenho: | 04/02/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000029/2025 | Data da Liquidação: | 04/02/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000030/2025 | Data do Pagamento: | 04/02/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.434.71*-** | ||
| Histórico: | Pagamento da empenho da despesa com 01 (uma) diária, do servidor motorista Frandyone Bastos Pereira referente viagens, dentro do estado, no mês de janeiro de 2025. | ||
| Valor: | 150,00 | ||