| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000103/2025 | Data do Empenho: | 22/04/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000122/2025 | Data da Liquidação: | 22/04/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000144/2025 | Data do Pagamento: | 25/04/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | CARLOS ROBERTO AGNER | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.811.20*-** | ||
| Histórico: | Pagamento da despesa com 01 (quatro) diária, do vereador Carlos Roberto Agner, para agenda no Gabinete da Deputada Estadual Janete de Sá em Vitória/ES, no dia 15/04/2025. | ||
| Valor: | 150,00 | ||