| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000131/2025 | Data do Empenho: | 06/06/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000179/2025 | Data da Liquidação: | 06/06/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000216/2025 | Data do Pagamento: | 09/06/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.434.71*-** | ||
| Histórico: | Pagamento da despesa com 04 (quatro) diárias do servidor motorista Frandyone Bastos Pereira referente viagens, dentro do estado, no mês de maio de 2025. | ||
| Valor: | 600,00 | ||