| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000150/2025 | Data do Empenho: | 30/06/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000200/2025 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000241/2025 | Data do Pagamento: | 04/07/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | JOSÉ ALBERTO NEUMANN | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.779.85*-** | ||
| Histórico: | Pagamento da despesa com 01 (uma) diária, do vereador José Alberto Neumann, tendo como motivo da viagem, agenda com o Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, em Vitória/ES, em 23/06/25. | ||
| Valor: | 150,00 | ||