| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000152/2025 | Data do Empenho: | 02/07/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000204/2025 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000245/2025 | Data do Pagamento: | 04/07/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.434.71*-** | ||
| Histórico: | Pagamento da despesa com 06 (seis) diárias do servidor motorista Frandyone Bastos Pereira referente viagens, dentro do estado, no mês de junho de 2025. | ||
| Valor: | 900,00 | ||