| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000169/2025 | Data do Empenho: | 01/08/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000236/2025 | Data da Liquidação: | 01/08/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000281/2025 | Data do Pagamento: | 01/08/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.434.71*-** | ||
| Histórico: | Pagamento da despesa com 06 (seis) diárias, sendo 01 (uma) diária com valor reduzido, do servidor motorista Frandyone Bastos Pereira referente viagens, dentro do estado, no mês de julho de 2025. | ||
| Valor: | 825,00 | ||