| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000182/2025 | Data do Empenho: | 21/08/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000257/2025 | Data da Liquidação: | 21/08/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000316/2025 | Data do Pagamento: | 21/08/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ALEXIA DAL COL DE MARTIN | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.961.18*-** | ||
| Histórico: | Pagamento da despesa com 01 (uma) diária, da servidora Alexia Dal Col de Martin, para participar do Curso do ENFOC 2025 - Polo IV, em Santa Teresa/ES, no dia 22/08/2025. | ||
| Valor: | 75,00 | ||