| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000198/2025 | Data do Empenho: | 28/08/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000273/2025 | Data da Liquidação: | 28/08/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000336/2025 | Data do Pagamento: | 28/08/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | MARCOS COVRE BERGAMASCHI | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.482.42*-** | ||
| Histórico: | Pagamento da despesa com 01 (uma) diária, do servidor Marcos Covre Bergamaschi, para participar do Curso do ENFOC 2025 - Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos Contratos Públicos, em Santa Teresa/ES, no dia 26/08/2025. | ||
| Valor: | 150,00 | ||